اتحادیه صنعت دامپروری فارس

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال )

 

 

 

موضوع طرح:

نگهداری و پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال ) در یک دوره 100 روزه و تولید 310.9 تن گوشت قرمز در هر دوره و مجموعا 930.27 تن در سال.

 

سوابق طرح:

محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 20000 متر مربع از اراضی شادمهر شهرستان مه ولات بخش 1 پلاک فرعی از 45 اصلی . آب شرب مورد نیاز دامداری از طریق چاه دستی که مجوز آن اخذ گردیده است و آبدهی 2 اینچ دارد. تامین برق مورد نیاز طرح نیز قبلا از طریق شبکه سراسری و خرید امتیاز برق تامین گردیده است . مجوز های لازم از ادارات دامپزشکی ، حفاظت محیط زیست، حفاظت و بهره  برداری منابع آب ، شرکت توزیع نیروی برق، ثبت اسناد و املاک، کشاورزی، بخشداری، .... اخذ گردیده است وپس از تکمیل مدارک ، توسط کمیسیون صدور پروانه معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان تحت عنوان پرورش بره پرواری صادر گردیده است.

 

تشریح طرح:

عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نظر، خرید ماشین الات، خرید دام ، تامین سرمایه در گردش و بالاخره هزینه های مقدماتی طرح می باشد.

جهت طرح فوق زمینی به مساحت 20000 متر مربع و به ارزش تقریبی هفتاد میلیون ریال تهیه و کارهای مقدماتی از جمله تسطیح و دیوار کشی دور انجام گردیده است که هزینه های فوق بعلاوه احداث 200 متر مربع اصطبل 400 متر مربع بهاربند که قبلا هزینه گردیده است سهم سرمایه گذاری متقاضی محسوب خواهد شد.

ساختمانها و تاسییات طرح شامل احداث و تکمیل اصطبل بره پرواری و بهاربند ( که قبلا احداث شده) انبار علوفه و مواد متراکم، خانه کارگری، سیلوی علوفه، محوطه سازی ، منبع هوایی و سایر موارد به شرح جدول  شماره 1 می باشد.

 

 

ماشین آلات مورد نیاز که در آینده خریداری و در طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت شامل سمپاشی، الکتروپمپ، منبع،وانت پیکان، ماشین موور، سمپاش  و ... مطابق جدول شماره 2 طرح می باشد.

جهت اجرای طرح از محل اعتبارات تبصره 28 قانون بودجه کل کشور استفاده خواهد شد که در صورت معرفی دستگاه مربوطه جهت بهره مندی از تسهیلات در قالب عقود مربوطه قرارداد با بانک عامل منعقد و در طی مدت یکسال مشارکت مدنی اقدام به ساخت و ساز ابنیه و احداث آن و خرید ماشین آلات و ادوات خواهد شد و مبلق دریافتی پس از دوران مشارکت، طی مدت 5 سال بازپرداخت خواهد گردید. همچنین جهت هزینه های جاری طرح از جمله خرید دام، هزینه تغذیه و ... از همین محل و به صورت کوتاه مدت یکساله  تسهیلات در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود، طرح مذبور پس از شروع بهره برداری27.930  تن وزن زنده، 600 جلد پوست، 600 دست روده و 90 تن کود دامی سالیانه تولید و عرضه نماید.

 

مشخصات فنی طرح:

الف-زمین: زمین محل اجرای طرح قبلا تسطیح و دیوارکشی گردیده است لذا جهت احداث ابنیه فنی آماده و در 900 متر مربع آن احداث بنا و 300 متر مربع محوطه سازی انجام خواهد پذیرفت و با توجه به نوع خاک، نیازی به شناژ و بتون نبوده و با سنگ و شفته آهک، پی ریزی مناسب انجام خواهد شد .

ب- ساختمانها: با توجه به شرایط آب و هوایی و الگوی ساختمانی موجود در منطقه اجرای ابنیه با آجر و ملات سیمان و رویه آستر سیمان ساخته شده و سقف انبار و اصطبل با ایرانیت پوشیده خواهد شد و خانه کارگری با آجر و ملات سیمان و سقف ضربی و نمای بیرونی سیمان و داخل گچ سفید خواهد بود.

فهرست بها و زیربناهای مفید مورد نیاز مطابق ضوابط صدور پروانه به شرح جدول 1 می باشد.

ج- تاسیسات: جهت تامین آب مورد نیاز از آب لوله کشی مجتمع روستایی و با استفاده از منبع هوایی تامین خواهد شد. برق مورد نیاز طرح نیز از شبکه سراسری پس از اخذ مجوز  وخرید امتیاز تامین خواهد گردید.

 

 

جدول 1- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز:  (ارقام بر حسب 1000 ریال)

 

 جدول شماره 2 – ماشین آلات و تجهیزات:                                 ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

 

 

 

 

جدول 3- جدول کل سرمایه گذاریهای ثابت طرح و منابع تامین سرمایه ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

 

هزینه خرید دام :

پس از تکمیل ساختمانها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید تعداد 200 راس بره نر به وزن متوسط 25 کیلوگرم اقدام خواهد شد. بره های فوق به مدت 100 روز پروار شده و سپس روانه کشتارگاه می گردند و مجددا دوره پروار بندی بعدی با خرید 200 راس بره نر دیگر با مشخصات فوق آغاز می شود و همین روال تا 3 دوره در سال ادامه دارد. هزینه خرید دام، جزء هزینه های جاری طرح محسوب می شود. این هزینه مطابق جدول شماره 4 می باشد:

 

جدول شماره 4- هزینه خرید دام                                      ( ارقام بر حسب 1000 ریال)

 

 

 

توضیح اینکه هزینه خرید دام برای دوره های دوم و سوم پروار بندی ، به ترتیب از درآمد حاصل از فروش دام پروار شده در دوره ما قبل تامین خواهد شد.

 

هزینه تغذیه دام:

مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ). بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.

جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است:

-         دانه های غلات

-         مواد متراکم پروتئینی

-         مواد علوفه ای

-         مواد مکمل معدنی

به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.

ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.

اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.

جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد. حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم :

 

 

غلظت پروتئین        0.1= 1.55/0.155

در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.

این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود:

سیلوی ذرت   as fed    kg 1.24         به ازای هر راس در روز

جو               as fed    kg 0.795      به ازای هر راس در روز

یونجه خشک   as fed    kg 0.466     به ازای هر راس در روز

کنجاله تخم پنبه as fed   kg 0.064      به ازای هر راس در روز

بدین ترتیب هزینه تغذیه به شرح جدول شماره 5 خواهد بود:

 

جدول شماره 5- هزینه خوراک دام                                                   

 

 

 

 

 

جدول شماره 6- پرسنل شاغل در طرح:                             ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

-         هزینه های جاری طرح شامل خرید دام ، تغذیه، هزینه پرسنلی، بهداشت، آب و برق و ... به شرح جدول زیر می باشد:

 

جدول شماره 7- جمع کل سرمایه گذاریهای جاری                     ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

جدول شماره 8 – محاسبه هزینه استهلاک سالیانه                      ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

جمع کل سرمایه گذاریهای ثابت و جاری  ومنابع تامین سرمایه:

 

جدول شماره 9-                                                ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

پیش بینی تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدها:

 

 

تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدهای طرح در جدول زیر ارائه می شود:

 

جدول شماره 10-                                   ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

همانطور که ملاحظه می شود تولیدات طرح فوق شامل 27930 کیلوگرم وزن زنده دام، ( در سه دوره ) بعلاوه 240 کیلوگرم گوشت تولیدی ناشی از ذبح دامهای بیمار و نیز کود دامی دوره پرورش بوده که جملگی درآمدهای طرح را تشکیل می دهند.

 

چگونگی بازپرداخت تسهیلات بانکی : (تبصره 28)       «ارقام بر حسب 1000 ریال»

در این محاسبه بهره دوران مشارکت برای وام ثابت به مدت یکسال و تقسیط آ ن به مدت 5 سال از شروع بهره برداری و باز پرداخت وام جاری یکساله پیش بینی و محاسبه می شود: همچنین کارمزد تسهیلات  16% محاسبه گردیده است.

بهره دوران مشارکت یکساله وام ثابت 21767.2=16% × 136045.5

مجموع وام ثابت + بهره دوران مشارکت    157812.2 = 21767.2 + 136045.5

بهره بانکی وام ثابت    75749.8 = 200/((1+5) ×16 × 157812.2 )

جمع کل وام ثابت و بهره بانکی متعلقه      233562 = 75749.8 + 157812.2

مبلغ اقساط تا 5 سال      46712.4 = 5/ 233562

 

 

 

مبلغ قسط وام جاری با تسهیلات تبصره 28 و سود 16% و باز پرداخت یکساله ( جهت استفاده در سه دوره) به شرح زیر خواهد بود:

 

بهره بانکی تسهیلات یکساله     23493.1 = 16% × 146831.9

مبلغ قسط وام جاری + بهره بانکی متعلقه در پایان سال :

 170325= 23493.1 + 146831.9

پیش بینی سود و زیان طرح :

 

با توجه به جداول هزینه های طرح ونیز درآمدهای ان و نیز با توجه به محاسبات باز پرداخت تسهیلات بانکی پیش بینی شود و زیان طرح در طی 5 سال اول بهره برداری به شرح جدول زیر خواهد بود :

جدول شماره 11- پیش بینی سود و زیان طرح                          ارقام بر حسب 1000 ریال

 

 

با توجه به جدول بالا ملاحظه می گردد که سود ویژه طرح در پایان هر سال مبلغ 54632.5 هزار ریال خواهد بود که در نتیجه طرح از سودآوری مناسبی برخوردار است و طرح فوق قابل اجرا بوده و متقاضی قادر به باز پرداخت تسهیلات خواهد بود.